На упрощенку перечислили с НДС

Вы сами ответили на свой вопрос - у вас действительно 2 перечисленных варианта - первый на мой взгляд предпочтительней

Спасибо!

Хотя на самом деле это один вариант - сначала письмо, потом манибэк.

А зачем просить у клиента такое письмо, вернуть ошибочный платеж можно и без письма.

Дописал: блин, сорри, письмо нужно.

А насчёт чтобы он провёл через банк это тоже можно.

Можно у клента попросить провести через банк следующее письмо:

в п.п. №... от такого-то числа назначением платежа просим считать "правильное назначение платежа".

А ещё лучше спросить на бухг. форуме, по-моему то, что он Вам перечислил с НДС ничего не значит, Вы же ему счёт-фактуру не дадите на этот НДС, поэтому это всё равно что НДСа нет вообще.

Но чтобы совсем всё ОК было надо или вернуть ошибочный платёж и получить как положено или письмо через банк.

на упрощенке в год можно оставлять до 2 млн. руб. НДС'a.

Оставьте НДС себе и радуйтесь жизни.

🚬

может я что-то не понимаю, но мне всегда казалось, что НДС учитывается по счету-фактуре... будет там ноль и нету проблем... будет не ноль... придется этому юрлицу подавать декларацию по налогу...

Ничего не делайте. НДС конечно могут отозвать, но в данном случае, думаю, никто этого делать не будет.

У меня за прошлый год с десяток таких же случаев, причем в счете явно указывалось БЕЗ НДС. Главное чтобы клиент доволен был :)

Все просто подайте декларацию по НДС в конце квартала или в конце месяца в зависимости от ваших оборотов.

Кстати кому интересно пощекотать нервы могут вобще государству НДС не отдавать, недавно

ВАС тоесть самая последняя инстанция, отозвала решение налоговой инспекции в связи с тем что ИП на упращенке принимал платежи с выделенным НДС и выдавал счет-фактуры, но не подавал декларацию об уплате НДС государству и учитывал как доход.

Решение суда. С одной стороны организация обязана подавать декларацию по НДС если средства поступили на расчетный счет с выделенным ндс, поэтому взыскать нужно штраф с ИП за не законное удержание у себя денежных средств. С другой стороны ИП на упращенке освобожден от уплаты НДС, поэтому декларацию по НДС не обязан подавать. Что же касается счет-фактур, то в законе не прописано кто имеет право выставлять счет-фактуру, а кто не имеет, поэтому наказание за выдачу счет-фактур не предусмотренно. Тем не менее решение высшего арбитражного суда до сих пор спорно, но ссылатся можно кому это интересно.

тут все верно... но счет фактуру он не может предоставить...

для выхода из этой ситуации, когда НДС был указан в выставленном счете, необходимо написать заявление в налоговую, что НДС был указан ошибочно и учету не подлежит в связи с упрощенкой. Естественно подпись от заказчика нужна.

Огромное спасибо всем за ответы! Реально помогли!

Когда работали на упрощенке - несколько раз была такая ситуация. Писали такое письмо, и считали, что нет никакого НДС - фактуры нет, в актах тоже написано "Без НДС", проблем не возникло