Сопровождение работы ООО и вывод из него средств

На текущий момент разбираюсь в тонкостях работы ООО и возник ряд вопросов, возможно, глупых, но все же.

- Планируется создание рекламного агенства. Клиент переводит рекламный бюджет + вознаграждение за работу на р/с ООО,
потом рекламный бюджет переводится на баланс в рекламные системы. Все оплаты будут безналичные.
-- Будет ли весь поток денежных средств по р/с считаться доходом или налог нужно платить только с суммы вознаграждения при УСН(или тут будет лучше другая система налогообложения?)?

Надо грамотный агентский договор заключать, и тогда можно облагать только те деньги которые идут за ваши услуги. Я тут где то давал такой комментарий в соседней теме.

Выбор системы налогообложения от клиентов зависит. Если они крупные НДСники, то и тебе следует открывать на ОСН и потом оптимизировать.

-- А если, не со всеми рекламными системами будет заключен договор?

Если вы переводите по безналу, то и договор должен быть. Иначе в расход не поставите.

- Покроют ли онлайн сервисы по ведению бухгалтерии все необходимые действия по уплате налогов? Например, Контур.Бухгалтерия. Понимаю, что это больше риторический вопрос.
Если утрировать, то работа в таких сервисах сводится к занесению сумм поступлений и расходов + количества сотрудников(если есть) и зарплат, а все остальное сервисы делают сами?

Если для вас критично 10-15 тысяч на аутсорсинг то конечно можно туда. Но тогда точно ли вам вообще надо в бизнес?

- Вывод средств.
-- Девиденты под 13% раз в квартал(можно ли чаще?), а если деньги нужны раньше, то

Это самый и жутко не выгодный способ выводить деньги. Самый дешевый выводить на ИП 6%, все упирается во взаимозависимость и договора. А так самая рабочая схема.

--- Выдача займа учредителю. Облагается ли он налогом и придется ли его возвращать? Или можно будет списать как безнадежную дебиторскую задолженность?

Списать не получится, не облагается, и главное лучше не наглеть с этим. + надо опять таки норм договор что б он все современные требования учитывал, включая % по этим займам. Т.е. вернуть надо больше чем брал))

--- Покупка всего необходимого на баланс ООО. Есть ли ограничения и облагается ли налогом?

Ограничения есть. Это должно иметь коммерческую ценность. Т.е. чеки от покупок из Магнита не получится приложить к расходам.

--- Выплата собственнику вознаграждения за оказанные компании услуги. Сумма и периодичность выплат не регламентируется. Выплачивается под 13%. Верно?

уга. а так же удерживается 30% социальных платежей.

Возможно, есть еще какие то способы вовода средств или я напутал с этими.
Посоветуйте какой способ наиболее оптимальный + если мне будет нужно выплачивать вознаграждениие сотруднику без заключения с ним договора.
Как это лучше сделать? Хотя понимаю, что это не лучший путь. Или даже если договор с сотрудником на полставки, а вознаграждение выше чем в договоре. Как тогда быть?

Если низкие обороты. В пределах нескольких сотен тысяч в месяц , то снимать через Ип за 6% и раздавать кеш. Если обороты повышаются, то надо все усложнять. Вводить соц. компенсации, вводить ученические договора и инные мелкие вещи которые в целом закроют вопрос или снизят остроту налогов. Боюсь даже описав ход действия, без юриста это нереально внедрить.

- Если у ООО один учредитель, он же гендир и работников больше нет, то
чтобы не платить зарплату и отчисления в пенсионный гендира можно отправить в неоплачиваемый отпуск или всетаки лучше 0.1 ставки?

Если нет оборотов, то ничего не платите. Если деньги поступают, то МРОТ обязаны платить.

- Что касается приостановки деятельности. По собственному желанию(налоги уплачены, прочих задолженностей нет)
-- Сотрудников нет, а гендир в неоплачиваемом отпуске. Фактически приостановкой будет считаться отсутствие движений по р/с ООО?

да

А кто тогда работает, если генерал в отпуске и больше никого нет?

Зачем вам ООО? У самого лежит без дела 2 года (сделал по дурости). А в итоге в использовании ИП седьмой год.

Вообще, сейчас ООО - жесть. Налоговая трясет всех без исключения.

Раньше мелкие обороты - и ты никому не интересен, куча вариантов по выводу.

Сейчас, видимо "денег нет", и трясут по поводу и без повода всех без исключения, даже мелочь. За вывод меньше 14% не найти.

Говорят, даже в ноль сейчас нельзя. Расходы д.б. не больше 90% от выручки, иначе - доп.проверка и писанина.

Если клиент ООО и НДС-ник, то при прочих равных он предпочтет платить также на ООО с НДС-м, ибо один хрен платить, а тут еще НП уменьшать и НДС списывать.

Оптимальнее всего сочетание, допустим, условно:

2 клиента платят на ООО с НДС (им важен НДС)

2 клиента платят на ИП (им важен просто безнал)

2 клиента платят налом

Все расходные (на всех клиентов) - на ООО и ИП. "Наличники" (клиенты, которые платят налом) - те чисто в доход.

Бред. УСН доход-расход 15%. Заплатите 15% только с величины маржи.

Агентские договора - как красная тряпка для всех: банков, налоговых, контрагентов.

---------- Добавлено 27.07.2017 в 17:17 ----------

Безусловно лучше, чтобы договор был, но на "расход" это никак не влияет. есть акт выполненных работ - вот тебе и расход. Была ли работа по счету или по договору - дело второе.

---------- Добавлено 27.07.2017 в 17:21 ----------

Жутко не выгодный способ. Ха-ха. Это самый законный способ.

Выводя через ИП УСН 6% вы выигрываете всего 7%.

При этом теряете сон. Как никак, движение виртуального товара или оказание виртуальных услуг когда-нибудь придется доказывать.

При этом ваш дружественный ИП за это попросит 1-2-3% интереса.

На не слишком больших оборотах игра не стоит свеч. Проще и не слишком дороже жить честно.

---------- Добавлено 27.07.2017 в 17:23 ----------

С херов ли? Взносы в пфр и соцфонды платятся только с заработной платы.

Тут же речь о дивидендах.

Учредитель имеет право забрать всю чистую прибыль, заплатив с нее только ндфл 13%.

---------- Добавлено 27.07.2017 в 17:26 ----------

Не надо страшилок, не имеющих ничего общего с реальностью.

---------- Добавлено 27.07.2017 в 17:29 ----------

Те ОСН-щики, которые принципиально не хотят платить контрагенту на УСН - идиоты.

Мне, как ОСНщику нет никакой разницы, заплатить за продвижение сайт (условно) 100 рублей без НДС или 118 руб с НДС.

Мне даже предпочтительнее заплатить 100 руб без НДС. Т.к. "лишние" 18 рублей я все равно переплачу в налоговую, но по итогам квартала, а до этого момента я их могу спокойно "крутить" в обороте.

Если по УСН, то не будут. Учредителю займы не выдают! Прочитайте в налоговом кодексе главу 26.2, в ней все прописано. Никаких дивидендов платить не надо. ООО – это не акционерное общество. Если сотрудников нет, то все вообще проще некуда!

Ну вот за "вывод" (правильно называть "обнал") и трясут видимо "всех". Если работать легально, то и трясти не за что.

Дивиденды платят только акционерные общества?

Чем проще отсутствие сотрудников, поведайте?